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仙桃市安全生产监督管理局2017年度部门预算
发布时间:2017年12月11日 来源:仙桃市安全生产监督管理局
 

仙桃市安全生产监督管理局2017年度部门预算

 

2017年部门预算于2017年2月23日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)组织拟订本市地方性安全生产综合类规范性文件草案,拟定全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决全市安全生产中生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和镇(办)政府安全生产工作,监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况,监督全市事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市境内工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作。

(五)承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责全市职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处全市职业危害事故和有关违法违规行为。

(六)组织实施国家和省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全市不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织事故调查和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市安全生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作、依法组织 、指导并监督全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

(十一)指导协调全市安全生产检验工作,监督管理全市安全生产社会中介组织的安全评价工作,监督和指导全市注册安全工程师管理工作。

(十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十三)组织拟订全市安全生产科技规则,指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。

(十四)组织开展安全生产方面的地区交流与合作。

(十五)承担是人民政府安全生产委员会的具体工作。

(十六)为企业提供“直通车”服务。

(十七)承办上级交办的其他事项。

(十八)职责调整

1.将市公安局全市烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理职责划入安全生产监督管理局。

2.将市卫生局的组织查处全市职业危害事故和有关违法违纪行为、全市职业卫生许可证的颁发管理、组织指导和监督检查全市职业安全健康培训工作职责划入安全生产监督管理局。

3.增加指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理职责

4.加强对全市安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。

5.加强对有关部门和镇(办)安全生产工作监督检查职责。

6.加强全市安全生产应急管理职责。

7.加强为企业提供“直通车”服务的职责。

8.取消已由省、市人民政府公布取消的行政审批事项。

二、部门预算单位构成

安监局包括10个机关行政科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市安全生产监督管理局

全额财政拨款

 

 

 

 

第二部分 仙桃市安全生产监督管理局2017年部门预算表

 

表一 仙桃市安全生产监督管理局2017年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

621.48

一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

621.48

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

6.60

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

52.85

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

552.58

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

22.65

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

628.08

本年支出合计

628.08

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

628.08

支出总计

628.08

 

表二 仙桃市安全生产监督管理局2017年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

621.48

其中:一般公共预算拨款

621.48

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

6.60

 

 

本年收入合计

628.08

上年结转

 

 

 

收入总计

628.08

 

表三 仙桃市安全生产监督管理局2017年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

628.08

460.68

167.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.85

52.85

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

52.85

52.85

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.75

37.75

 

 

 

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

15.10

15.10

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

552.58

385.18

167.40

 

 

 

 21506

 安全生产监管

552.58

385.18

167.40

 

 

 

   2150699

   其他安全生产监管支出

78.00

 

78.00

 

 

 

   2150605

   安全监管监察专项

55.40

 

55.40

 

 

 

   2150606

   应急救援支出

7.00

 

7.00

 

 

 

   2150601

   行政运行(安全生产监管)

385.18

385.18

 

 

 

 

   2150603

   机关服务(安全生产监管)

27.00

 

27.00

 

 

 

221

住房保障支出

22.65

22.65

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

22.65

22.65

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

22.65

22.65

 

 

 

 

 

表四 仙桃市安全生产监督管理局2017年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

621.48

一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

621.48

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

52.85

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

545.98

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

22.65

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

621.48

本年支出合计

621.48

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

621.48

支出总计

621.48

 

表五 仙桃市安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

621.48

454.08

167.40

208

社会保障和就业支出

52.85

52.85

 

 20805

 行政事业单位离退休

52.85

52.85

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.75

37.75

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

15.10

15.10

 

215

资源勘探信息等支出

545.98

378.58

167.40

 21506

 安全生产监管

545.98

378.58

167.40

   2150601

   行政运行(安全生产监管)

378.58

378.58

 

   2150603

   机关服务(安全生产监管)

27.00

 

27.00

   2150699

   其他安全生产监管支出

78.00

 

78.00

   2150605

   安全监管监察专项

55.40

 

55.40

   2150606

   应急救援支出

7.00

 

7.00

221

住房保障支出

22.65

22.65

 

 22102

 住房改革支出

22.65

22.65

 

   2210201

   住房公积金

22.65

22.65

 

 

表六 仙桃市安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

454.08

362.60

91.48

208

社会保障和就业支出

52.85

52.85

 

 20805

 行政事业单位离退休

52.85

52.85

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

15.10

15.10

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.75

37.75

 

215

资源勘探信息等支出

378.58

287.10

91.48

 21506

 安全生产监管

378.58

287.10

91.48

   2150601

   行政运行(安全生产监管)

378.58

287.10

91.48

221

住房保障支出

22.65

22.65

 

 22102

 住房改革支出

22.65

22.65

 

   2210201

   住房公积金

22.65

22.65

 

 

表七 仙桃市安全生产监督管理局2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市安全生产监督管理局2017年项目支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

167.40

职业卫生监督专项资金

10.00

安全生产检查查处执法经费

14.00

安监队伍执法服装换发经费

33.00

安委会工作经费

33.00

安全生产应急救援装备建设经费

7.00

后勤保障经费

20.00

安全生产宣传工作经费

15.00

监管监测能力建设配套资金

7.00

安全教育培训工作经费

9.40

驻村工作经费

12.00

安全生产信息网络运行维护费

7.00

 

表九 仙桃市安全生产监督管理局2017年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

10.53

公务接待费

3.00

公务用车运行维护费

3.96

公务接待费

3.57

 

第三部分 仙桃市安全生产监督管理局2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 仙桃市安全生产监督管理局收入预算为628.08万元,其中:当年财政拨款收入621.48万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算628.08万元,其中:人员支出308.23万元,对个人和家庭补助支出54.37万元,公用支出98.08万元,项目支出167.40万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市安全生产监督管理局2017年收入预算628.08万元,其中:财政拨款收入621.48万元(含非税收入258.67万元),占99%;其他收入6.6万元,占1%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市安全生产监督管理局2017年支出预算628.08万元,其中基本支出460.68万元,占73%;项目支出167.40万元,占27%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出预算数621.48万元,其中基本支出454.08万元,占73%;项目支出167.40万元,占27%。具体安排情况如下::

1、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年一般公共预算支出预算数为37.75万元。主要用于:单位职工全年的养老保险支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加37.75万元,主要原因:新增缴纳养老保险

2社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年一般公共预算支出预算数为15.10万元。主要用于:单位职工全年的职业年金缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加15.10万元,主要原因:新增缴纳职业年金

3、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。2017年一般公共预算支出预算数为378.58万元。主要用于:单位职工全年的工资、养老保险、医疗保险、其他保险、编外长聘人员工资、公务交通补助、医疗费、奖励金、日常公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加4.11万元,主要原因:工资普调

4、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项)。2017年一般公共预算支出预算数为27万元。主要用于:机关食堂开支和机关信息网络维护开支。此项支出比上年财政拨款预算数增加7万元,主要原因:机关信息网络维护经费纳入此项目

5、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年一般公共预算支出预算数为78万元。主要用于:驻村工作、安委会工作和执法服装换装等公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少28.75万元,主要原因:压缩行政开支

6、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2017年一般公共预算支出预算数为55.4万元。主要用于:安全生产监察监管、执法等公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少2.6万元,主要原因:压缩行政开支

7、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。2017年一般公共预算支出预算数为7万元。主要用于:全市安全生产应急救援工作公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少3万元,主要原因:压缩行政开支

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年一般公共预算支出预算数为22.65万元。主要用于:职工全年住房公积金缴纳支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少6.49万元,主要原因:工资普调和人员增加

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支454.08万元,其中人员经费362.60万元,日常公用经费91.48万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加79.61万元, 主要原因:人员工资的普调和养老保险、职业年金的增加

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.57万元,公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排6.57万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与年相比支出下降32%,主要原因是:缩减公用经费

(三)公务用车购置及运行维护费
 
2017年预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出下降75%,主要原因是:公务用车改革车辆减少

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。