当前的位置:市应急管理局 > 部门预算
仙桃市安全生产监督管理局2018年度部门预算
发布时间:2018年01月29日 来源:

 

仙桃市安全生产监督管理局2018年度部门预算

 

2018年部门预算于2018115日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)组织拟订本市地方性安全生产综合类规范性文件草案,拟定全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决全市安全生产中生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和镇(办)政府安全生产工作,监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况,监督全市事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市境内工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作。

(五)承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责全市职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处全市职业危害事故和有关违法违规行为。

(六)组织实施国家和省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全市不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织事故调查和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市安全生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作、依法组织 、指导并监督全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

(十一)指导协调全市安全生产检验工作,监督管理全市安全生产社会中介组织的安全评价工作,监督和指导全市注册安全工程师管理工作。

(十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十三)组织拟订全市安全生产科技规则,指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。

(十四)组织开展安全生产方面的地区交流与合作。

(十五)承担是人民政府安全生产委员会的具体工作。

(十六)为企业提供“直通车”服务。

(十七)承办上级交办的其他事项。

(十八)职责调整

1.将市公安局全市烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理职责划入安全生产监督管理局。

2.将市卫生局的组织查处全市职业危害事故和有关违法违纪行为、全市职业卫生许可证的颁发管理、组织指导和监督检查全市职业安全健康培训工作职责划入安全生产监督管理局。

3.增加指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理职责

4.加强对全市安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。

5.加强对有关部门和镇(办)安全生产工作监督检查职责。

6.加强全市安全生产应急管理职责。

7.加强为企业提供“直通车”服务的职责。

8.取消已由省、市人民政府公布取消的行政审批事项。

二、部门预算单位构成

安监局包括9个机关行政科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市安全生产监督管理局

全额财政拨款

 

 

 

 

第二部分  仙桃市安全生产监督管理局2018年部门预算表

 

表一 仙桃市安全生产监督管理局2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

706.35

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

706.35

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

7.00

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

48.47

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

635.80

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

29.08

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

713.35

本年支出合计

713.35

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

713.35

支出总计

713.35

 

表二 仙桃市安全生产监督管理局2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

706.35

其中:一般公共预算拨款

706.35

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

7.00

 

 

 

 

本年收入合计

713.35

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

713.35

 

表三 仙桃市安全生产监督管理局2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

713.35

506.25

207.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.47

48.47

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

48.47

48.47

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.47

48.47

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

635.80

428.70

207.10

 

 

 

  21506

  安全生产监管

635.80

428.70

207.10

 

 

 

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

428.70

428.70

 

 

 

 

    2150603

    机关服务(安全生产监管)

57.70

 

57.70

 

 

 

    2150605

    安全监管监察专项

31.00

 

31.00

 

 

 

    2150606

    应急救援支出

7.00

 

7.00

 

 

 

    2150699

    其他安全生产监管支出

111.40

 

111.40

 

 

 

221

住房保障支出

29.08

29.08

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

29.08

29.08

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

29.08

29.08

 

 

 

 

 

表四 仙桃市安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

706.35

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

706.35

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

48.47

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

628.80

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

29.08

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

706.35

本年支出合计

706.35

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

706.35

支出总计

706.35

 

表五 仙桃市安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

706.35

499.25

207.10

208

社会保障和就业支出

48.47

48.47

 

  20805

  行政事业单位离退休

48.47

48.47

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.47

48.47

 

215

资源勘探信息等支出

628.80

421.70

207.10

  21506

  安全生产监管

628.80

421.70

207.10

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

421.70

421.70

 

    2150603

    机关服务(安全生产监管)

57.70

 

57.70

    2150605

    安全监管监察专项

31.00

 

31.00

    2150606

    应急救援支出

7.00

 

7.00

    2150699

    其他安全生产监管支出

111.40

 

111.40

221

住房保障支出

29.08

29.08

 

  22102

  住房改革支出

29.08

29.08

 

    2210201

    住房公积金

29.08

29.08

 

 

表六 仙桃市安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

499.25

404.90

94.35

208

社会保障和就业支出

48.47

48.47

 

  20805

  行政事业单位离退休

48.47

48.47

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.47

48.47

 

215

资源勘探信息等支出

421.70

327.35

94.35

  21506

  安全生产监管

421.70

327.35

94.35

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

421.70

327.35

94.35

221

住房保障支出

29.08

29.08

 

  22102

  住房改革支出

29.08

29.08

 

    2210201

    住房公积金

29.08

29.08

 

 

 

表七 仙桃市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市安全生产监督管理局

2018年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

207.10

安监队伍执法服装换发经费

33.00

安全教育培训工作经费

9.40

安全生产检查查处执法经费

14.00

安全生产举报奖励经费

5.00

安全生产信息网络运行维护费

7.00

安全生产宣传工作经费

15.00

安全生产应急救援装备建设经费

7.00

安委会工作经费

33.00

后勤保障经费

50.70

监管监测能力建设配套资金

7.00

职业卫生监督专项资金

10.00

驻村工作经费

16.00

 

表九 仙桃市安全生产监督管理局

2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

14.87

因公出国(境)费

3.34

公务接待费

7.57

公务用车购置及运行费

3.96

其中:公务用车运行维护费

3.96

   公务用车购置费

 

 

表十 仙桃市安全生产监督管理局
2018
年一般公共预算基本支出明细表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

499.25

404.90

94.35

301

工资福利支出

404.90

404.90

 

30101

 基本工资

115.85

115.85

 

30102

 津贴补贴

107.04

107.04

 

30103

 奖金

58.11

58.11

 

30107

 绩效工资

 

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

48.47

48.47

 

30109

 职业年金缴费

 

 

 

30112

 其他社会保障缴费

34.35

34.35

 

30113

 住房公积金

29.08

29.08

 

30114

 医疗费

5.00

5.00

 

30199

 其他工资福利支出

7.00

7.00

 

302

商品和服务支出

91.53

 

91.53

30201

  办公费

5.25

 

5.25

30202

  印刷费

1.05

 

1.05

30205

  水电费

2.80

 

2.80

30207

  邮电费

2.10

 

2.10

30209

  物业管理费

1.63

 

1.63

30211

  差旅费

12.18

 

12.18

30212

  因公出国()费用

3.34

 

3.34

30213

  维修()

2.80

 

2.80

30214

 租赁费

 

 

 

30215

  会议费

2.80

 

2.80

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

2.57

 

2.57

30218

  专用材料费

3.00

 

3.00

30226

  劳务费

5.00

 

5.00

30228

  工会经费

5.62

 

5.62

30229

  福利费

5.57

 

5.57

30231

  公务用车运行维护费

3.96

 

3.96

30239

  其他交通费用

19.79

 

19.79

30299

  其他商品和服务支出

12.07

 

12.07

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30305

 生活补助

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

310

其他资本性支出(类)

2.82

 

2.82

31002

  办公设备购置

1.72

 

1.72

31003

 专用设备购置

 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

1.10

 

1.10

21099

 其他资本性支出

 

 

 

 

第三部分  仙桃市安全生产监督管理局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018, 仙桃市安全生产监督管理局收入预算为713.35万元,其中:当年财政拨款收入706.35万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算713.35万元,其中:人员支出404.90万元,公用支出101.35万元,项目支出207.10万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市安全生产监督管理局2018年收入预算713.35万元,其中:财政拨款收入706.35万元(含非税收入268.10万元),占99%;其他收入7万元,占1%

三、部门预算支出情况说明

仙桃市安全生产监督管理局2018年支出预算713.35万元,其中基本支出506.25万元,占71%;项目支出207.10万元,占29%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出预算数706.35万元,其中基本支出499.25万元,占71%;项目支出207.10万元,占29%。具体安排情况如下:

1、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为48.74万元。主要用于:单位职工全年的养老保险支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加10.99万元,主要原因:工资普调和新增人员。

2、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。2018年一般公共预算支出预算数为421.70万元。主要用于:单位职工全年的工资、医疗保险、其他保险、公务交通补助、医疗费、奖励金、日常公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加43.12万元,主要原因:工资普调和新增人员。

4、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项)。2017年一般公共预算支出预算数为57.70万元。主要用于:机关食堂开支、编外长聘人员工资及社会保障支出、机关信息网络维护开支。此项支出比上年财政拨款预算数增加30.70万元,主要原因:编外长聘人员工资及社会保障支出纳入此项目。

5、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为111.40万元。主要用于:驻村工作、安委会工作和执法服装换装等公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加33.40万元,主要原因:安全教育培训工作经费、安全生产宣传工作经费、安全生产举报奖励经费纳入其中,驻村工作经费增加。

6、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2018年一般公共预算支出预算数为31万元。主要用于:安全生产监察监管、执法等公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少24.4万元,主要原因:安全教育培训工作经费、安全生产宣传工作经费调至其他安全生产监管支出。

7、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为7万元。主要用于:全市安全生产应急救援工作公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年一般公共预算支出预算数为29.08万元。主要用于:职工全年住房公积金缴纳支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加6.43万元,主要原因:工资普调和人员增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支499.25万元,其中人员经费404.90万元,日常公用经费94.35万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加45.17万元, 主要原因:人员工资的普调和养老保险、住房公积金的增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.87万元,其中:因公出国(境)经费3.34万元,公务接待费7.57万元,公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排3.34万元。主要用于出国(境)等方面的活动。

(二)公务接待费

2018年预算安排7.57万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与年相比支出上升15%,主要原因是:安全生产工作的检查、督察和巡视工作的任务增加。

(三)公务用车购置及运行维护费
    2017年预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出持平。

八、2018年度机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费安排预算101.35万元。其中办公费5.25万元;印刷费1.05万元;水电费2.8万元;邮电费2.1万元;物业管理费1.63万元;公务用车运行维护费3.96万元;公务交通补贴19.79元;差旅费12.18万元;因公出国()费用3.34万元;维修费2.8万元;会议费2.8万元;公务接待费2.57万元;劳务费5万元;工会经费5.62元;福利费5.57万元;专用材料费3万元;其他商品服务支出19.07万元;办公设备购置1.72万元;信息网络及软件购置更新1.1万元。

九、政府采购计划安排情况

2018年政府采购预算共计6.78万元,按照资金来源分类,其中:一般公共预算财政拨款安排支出6.78万元;按照经济科目分类;其中办公设备购置1.72万元;信息网络及软件购置更新1.1万元;公务用车运行维护费3.96万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。